1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-10596-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2014 Nombre de la Orden de Compra REMODELACION SEDE FENATS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Barrena Hermanos S.A.I.C. Razón Social BARRENA HERMANOS S A I C R.U.T. 96.511.560-9 Sucursal Barrena Hermanos S.A.I.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131504 Bloques de cerámica 5 Caja 0090013564 PORCELANATO 40X40 BLANCO 0090013564 PORCELANATO 40X40 BLANCO $ 29.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.450 $ 149.450 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 3 Caja 0090013563 CELOSIA ALUMINIO PLEGADO 20X15 CM 0090013563 CELOSIA ALUMINIO PLEGADO 20X15 CM $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950 11121702 Astillas de madera 15 Unidad 0090010319 PALO 2X2 BRUTO PINO 0090010319 PALO 2X2 BRUTO PINO $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000