1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-10654-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra DSD-MP-DICIEMBRE-1641-177-LP17-GAMMA CAMARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-177-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 212079,52 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRJ Razón Social ASESORIAS E INGENIERIA DRJ LIMITADA R.U.T. 76.110.429-2 Sucursal DRJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida   1 CUOTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO $ 1.116.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.208 $ 1.116.208

Total Neto	$ 1.116.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.080
TOTAL OC	$ 1.328.288