1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-10845-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS DE CLIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-683-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 993433,43 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geotermica Razón Social GEOTERMICA INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.037.678-7 Sucursal Geotermica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENCION DE CLIMA MES DE AGOSTO 2014 MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS DE CLIMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.-ART Nº 4568 SR. JUAN PABLO URREJOLA G. JEFE ABASTECIMIENTO   $ 5.228.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.228.597 $ 5.228.597

Total Neto	$ 5.228.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 993.433
TOTAL OC	$ 6.222.030