1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-10945-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra DSD-102017- 1 CUOTA OCTUBRE 1641-146-LQ17 DRAGUER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-146-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DE PRESUPUESTO 2017 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 635770,495 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Draeger Medical Limitada Razón Social DRAGER CHILE LIMITADA R.U.T. 76.033.880-k Sucursal Draeger Medical Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Mantencion preventiva Maquinas de anestesia Pabellon Central 28-09-2017 AL 28-10-2017 Mantencion preventiva Maquinas de anestesia Pabellon Central 28-09-2017 AL 28-10-2017 $ 3.346.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.346.161 $ 3.346.161

Total Neto	$ 3.346.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.770
TOTAL OC	$ 3.981.930