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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-11029-CM22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
amv/ PROGRAMA INSUMOS Orden de Compra: 1641-11029-CM22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a la ley de presupuesto 2022 las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha de la factura aceptada |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
4131360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CORDILLERAS DEL NORTE SPA. |
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Razón Social |
CORDILLERAS DEL NORTE SPA.
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R.U.T. |
76.234.435-1 |
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Sucursal |
CORDILLERAS DEL NORTE SPA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-13-LR21
| GUANTE SLMED EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO SIN POLVO TALLA S 100 UNIDADES CENTRO | 8000 | | (1859469) GUANTE SLMED EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO SIN POLVO TALLA S 100 UNIDADES CENTRO | (1859469) GUANTE SLMED EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO SIN POLVO TALLA S 100 UNIDADES CENTRO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; PORTALES 3239 |
$ 2.718,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.744.000
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$ 21.744.000
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Total Neto
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$ 21.744.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.131.360
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 25.875.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.