1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-11087-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-919-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-919-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 121836,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS INDENOR S.A. Razón Social EMPRESAS INDENOR S A R.U.T. 84.588.900-7 Sucursal EMPRESAS INDENOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 6 Unidad CORTINAS 2,06 x 2,00 SOLEIL 28MM 700 SCREEN, INSTALADAS   $ 69.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.028 $ 419.028 52131501 Cortinas 4 Unidad CORTINAS 1,36 x 2,00 SOLEIL 28MM 700 SCREEN, INSTALADAS   $ 55.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.216 $ 222.216

Total Neto	$ 641.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.836
TOTAL OC	$ 763.080