1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-11166-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-929-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-929-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 32110 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Diagnóstica Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Diagnóstica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 10 Unidad 0120023334 ASA CALIBRADA NIQUEL CROMO 1 MICROLITRO 0120023334 ASA CALIBRADA NIQUEL CROMO 1 MICROLITRO $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000 30201902 Unidades de laboratorio 500 Unidad 0120040264 TORULA P/TOMA MTA.SECRECIONES STUART CAJA X 100 0120040264 TORULA P/TOMA MTA.SECRECIONES STUART CAJA X 100 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 169.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.110
TOTAL OC	$ 201.110