1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-1146-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2008 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA FEBRERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA FEBRERO 2008 BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE DE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-60-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 116014,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CASTILLO HERMANOS Y COMPANIA LTDA R.U.T. 77.718.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161510 Sacarina 15 Caja Sacarina 02-001-001-068 SACARINA (NATURAL LIS) $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.350 $ 49.350 14111509 Artículos de escritorio 150 Unidad Artículos de escritorio 023-002-002-028 CUADERNI UNIVERSITARIO 100 HOJAS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 14111509 Artículos de escritorio 1000 Unidad Artículos de escritorio 02-002-002-038 LAPIZ PASTA AZUL $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000 14111509 Artículos de escritorio 15 Unidad Artículos de escritorio 02-02-002-169 ANOTADOR PLASTICO C/ GANCHO $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300 14111509 Artículos de escritorio 15 Unidad Artículos de escritorio 02-002-002-203 BANDEJAS PORTAPAPELES DOBLE $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300 14111509 Artículos de escritorio 55 Unidad Artículos de escritorio 02-002-002-124 TACO CALENDARIO 2008 $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.305 $ 41.305 14111509 Artículos de escritorio 20 Unidad Artículos de escritorio 02-002-002-075 SACA CORCHETES ( PALANCA ) $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 52151704 Cucharas domésticas 400 Unidad Cucharas domésticas 02-001-001-020CUCHARAS PLASTICAS $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 14111509 Artículos de escritorio 20 Unidad Artículos de escritorio 02-002-002-085 TIJERA METALICA PARA OFICINA $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.240 $ 11.240 44122011 Carpetas para archivos 200 Unidad Carpetas para archivos 02-002-02-0012 CARPETAS PLASTIFICADAS $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44122019 Cajas de archivo o accesorios 150 Unidad Cajas de archivo o accesorios 02-002-002-010 CAJA MENPHIS PARA ARCHIVAR $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 50201706 Café 100 Tarro Café 02-001-001-030 CAFE EN POLVO TARRO 170 GR $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.000 $ 193.000 50161814 Dúlces con azúcar o sustitutos 100 kilogramo Dúlces con azúcar o sustitutos 02-001-001-012 AZUCAR $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.200 $ 38.200 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete Servilletas de papel 02-001-001-031 SERVILLETAS CHICAS $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410 14111509 Artículos de escritorio 10 Rollo Artículos de escritorio 02-002-002-120 ROLLO NUMERADO DE ATENCION DE PUBLICO 3000 N° CADA UNO EN SERIE DE DOS DIGITOS Y UNA LETRA EN DIFERENTES COLORES $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200

Total Neto	$ 610.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.015
TOTAL OC	$ 726.620