1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-11715-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra amv/ PROGRAMA INSUMO MES NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14559 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la ley de presupuesto 2022 las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha de la factura aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 202768 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZUL COMERCIAL SPA Razón Social AZUL COMERCIAL SPA R.U.T. 76.706.024-6 Sucursal AZUL COMERCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 200 Unidad 02-001-002-0126 @ REPUESTO DE TRAPERO MICROFIBRA MOPA SECA MICROFIBRA $ 5.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067.200 $ 1.067.200

Total Neto	$ 1.067.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.768
TOTAL OC	$ 1.269.968