1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-1228-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2007 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA ABRIL BODEGA ECONOMATO SRA. MARIA ROSA MUÑOZ JEFE ABASTECIMIENTO (S) Proveniente de Licitación 1641-60-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 101460 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 RESMA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 100 Unidad RESMA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 02-002-002-058 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 14111509 RESMA EQUALITCARTA MULTIPROPOSITO 210 Unidad RESMA EQUALITCARTA MULTIPROPOSITO 02-002-002-057 PAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 534.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.460
TOTAL OC	$ 635.460