1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-12357-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MRM/COMPRA SERVICIOS AGO-DIC AÑO 2021 RES. EXT. Nº 6288 21-10-2021 / TECNICO ELECTRICISTA / DIEGO BENJAMÍN VICENTE INOSTROZA GAVILAN / CR RECURSOS FÍSICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16977 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 82800 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO BENJAMIN VICENTE INOSTROZA GAVILAN Razón Social DIEGO BENJAMIN VICENTE INOSTROZA GAVILAN R.U.T. 21.003.524-9 Sucursal DIEGO BENJAMIN VICENTE INOSTROZA GAVILAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Global 10-012-002-0002 CONTRATACION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/ DICIEMBRE-21 10-012-002-0002 CONTRATACION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/ DICIEMBRE-21 $ 637.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.200 $ 637.200

Total Neto	$ 637.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 82.800
TOTAL OC	$ 720.000