1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-12357-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MGM CP 04/2026 APOSITO GASA ESTERIL 13X23 1641-303-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-303-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Avda Compañía de Jesús 3265 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5869 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna * Impuesto 1211136 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importaciones y Distribución Adioffice Ltda. Razón Social IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LIMITADA R.U.T. 77.726.170-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importaciones y Distribución Adioffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 49800 Unidad 03-002-225-024 @APOSITO GASA ESTERIL 13 X 23 CM APOSITO GASA ESTERIL 13 X 23 CM-ADCAF00001 $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.374.400 $ 6.374.400

Total Neto	$ 6.374.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.211.136
TOTAL OC	$ 7.585.536