1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-125-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2023 Nombre de la Orden de Compra amv/ PROGRAMA INSUMO MES ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 372 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 333564 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZUL COMERCIAL SPA Razón Social AZUL COMERCIAL SPA R.U.T. 76.706.024-6 Sucursal AZUL COMERCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 300 Unidad 02-001-002-0126 @ REPUESTO DE TRAPERO MICROFIBRA MOPA SECA MICROFIBRA $ 5.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.800 $ 1.600.800 47131801 Limpiadores de suelos 200 Unidad 02-001-002-068@ RECARGA LIMPIADOR MULTIUSO IGENIX LIMPIADOR DESINFECTANTE SOLUCIÓN 0,17% $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800

Total Neto	$ 1.755.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.564
TOTAL OC	$ 2.089.164