1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-13832-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Hemodialisis mes de Noviembre 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación FACTURAR DIRECTAMENTE A FONASA ID 2239-11044-LP08 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR DIRECTAMENTE A FONASA ID 2239-11044-LP08 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IIEM SB Razón Social CENTRO DE DIALISIS INTITUTO INTEGRAL ESPECIALIDADE R.U.T. 77.804.500-1 Sucursal IIEM SB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121602 Servicios de nefrología 2 Unidad no definida Hemodialisis Mes de Nov. 2014 PROVENIENTE DE CM ANTERIOR ID 2239-11044-LP08 CORRESPONDIENTE PRESTACIONES NOVIEMBRE 2014 Francisco Bermejo Jefe Abastecimiento cod.fonasa 1901029 $ 657.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.315.660 $ 1.315.660

Total Neto	$ 1.315.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.315.660

Justificación de exención de impuesto