1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-14237-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA FCIA ENERO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 423,605 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Meddica Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.042.903-1 Sucursal Meddica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-13-LP11 Apósitos secos 50   (938744) APÓSITO PHARMATULL 10CM X 10CM CAJA X 100 958743 (938744) APÓSITO PHARMATULL 10CM X 10CM CAJA X 100; Código: ;Región : RM US$ 29,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.475,00 US$ 1.475,00 42311532 2239-13-LP11 Apósitos secos 20   (938767) APÓSITO PHARMAALGI SILVER 10CM X 10CM CAJA X 10u 958766 (938767) APÓSITO PHARMAALGI SILVER 10CM X 10CM CAJA X 10u; Código: ;Región : RM US$ 40,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 800,00 US$ 800,00

Total Neto	US$ 2.275,00
Descuento	US$ 45,50
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 423,61
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.653,11