1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-14545-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MVU/2026 - PNP 127130 - a compra ágil: 1641-2523-COT26 - APOSITO POLIESTER NO ADHERENTE 97.5 CM X 22.75 CM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8223 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Impuesto 127537,5 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPROCK LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA COPROCK LIMITADA R.U.T. 77.899.722-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPROCK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 1 Unidad 03-002-225-161 @ APOSITO POLIESTER NO ADHERENTE 97.5 CM X 22.75 CM. APOSITO POLIESTER NO ADHERENTE 97.5 CM X 22.75 CM. $ 671.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.250 $ 671.250

Total Neto	$ 671.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.538
TOTAL OC	$ 798.788