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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-14663-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
amv/ 02-001-002-045 PROGRAMA DE JUNIO 2026 JABON LIQUIDO BOLSA 900-1000 MLOrden de Compra: 1641-14663-CM26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
HUERFANOS 3255 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1045167,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS 3255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dimed limitada |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DIMED LIMITADA
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R.U.T. |
76.514.913-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dimed limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-8-LR25
| JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE WINKLER NEUTRO-GLICERIN SACHET C/VAL 1L RM | 1064 | | (4583740) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE WINKLER NEUTRO-GLICERIN SACHET C/VAL 1L RM | (4583740) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE WINKLER NEUTRO-GLICERIN SACHET C/VAL 1L RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; HUERFANOS 3255 |
$ 5.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.500.880
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$ 5.500.880
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Total Neto
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$ 5.500.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.045.167
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 6.546.047
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.