1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-16154-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1641-11208-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-11208-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 5839,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DESPACHO : AVDA PORTALES 3239 SUBTERRANEO . HORARIO : 14 A 17 HRS. ADJUNTAR COPIA ORDEN DE COMPRA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA Razón Social INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA R.U.T. 82.122.500-0 Sucursal INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211616 Ayudas de higiene o estimulación de toilette para personas con discapacidad o dificultad física 3 Unidad   RODILLO DE ESTIMULACION ( 20 X 50 CM) (DENSIDAD 30,COVERNYL ,DE 20 X 40 CM ),(DENSIDAD 30 , COVERNYL DE 38 X 39 CM) $ 10.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.735 $ 30.735

Total Neto	$ 30.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.840
TOTAL OC	$ 36.575