1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-1616-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SVS 11/2020 MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO DESFIBRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-49-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15796 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ley de presupuestos 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 68611,09 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERMED EQUIPOS MEDICOS LTDA. Razón Social VERMED EQUIPOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 77.463.270-0 Sucursal VERMED EQUIPOS MEDICOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101801 Cernedores de cables 1 Unidad 10-011-001-0033 @ MANTENCION PREVENTIVA PARA DESFIBRILADORES DE MARCA NIHON KOHDEN, ZOLL, GENERAL ELECTRIC Mantención Preventiva de equipo desfibriladoras. MES NOVIEMBRE 2020. $ 361.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.111 $ 361.111

Total Neto	$ 361.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.611
TOTAL OC	$ 429.722