1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-16433-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MOR - (02-007-002-0214) CARRO DE CURACIONES - a compra ágil: 1641-3272-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10511 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Impuesto 134862 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orange Service Razón Social ORANGE SERVICE SPA R.U.T. 76.612.187-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Orange Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295107 Carritos de historiales de la sala de operación o carritos de procedimiento, estantes de pared o accesorios 1 Unidad 02-007-002-0214 @ CARRO DE CURACIONES ITEM 29 02-007-002-0214 @ CARRO DE CURACIONES ITEM 29 $ 709.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.800 $ 709.800

Total Neto	$ 709.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.862
TOTAL OC	$ 844.662