1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-16564-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MOC/PNP 130338 MED. NUCLEAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-3557-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10363 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Impuesto 30627,62 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXAGEN Razón Social EXAGEN SPA R.U.T. 76.708.604-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXAGEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12162211 Dióxido de azufre 1 Kit 01-001-216-109 RADIOFARMACO SULFURO COLOIDE (5 FC) 01-001-216-109 RADIOFARMACO SULFURO COLOIDE (5 FC) $ 161.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.198 $ 161.198

Total Neto	$ 161.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.628
TOTAL OC	$ 191.826