|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1641-1670-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
M.H.V /DESDE 1641-111-LE18 PROGRAMA INSUMOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1641-111-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2018, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
|
|
R.U.T. |
61.608.204-3 |
|
Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
55100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
STREAMWATER |
|
Razón Social |
Ingenieria y Equipos para el Tratamiento de aguas
|
|
R.U.T. |
76.269.230-9 |
|
Sucursal |
STREAMWATER |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12162301
| Agentes de curación que se da en el agua | 2000 | kilogramo | 02-003-006-003 / SAL REFINADA PARA TRATAMIENTO DE AGUA | Sal tipo maíz, en sacos de 25 Kg cada uno.
Se adjunta Ficha Técnica. |
$ 145,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 290.000
|
$ 290.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 290.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.100
|
|
$ 345.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.