Orden de Compra. Nº1641-1696-SE23 "RGA/ CP/ LIC. 1641-124-LQ20/ RADIOFARMACOS CGM NUCLEAR FEBRERO 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-1696-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-02-2023
Nombre de la Orden de Compra RGA/ CP/ LIC. 1641-124-LQ20/ RADIOFARMACOS CGM NUCLEAR FEBRERO 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-124-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12426
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2023 las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 957569,6
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CGM Nuclear S.A.
Razón Social CGM NUCLEAR S A
R.U.T. 96.757.080-k
Sucursal CGM Nuclear S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23151823
Radiofármaco de diagnóstico4Unidad no definida01-001-216-0185@ GENERADOR DE 0.5 CI TECNECIO 99MGENERADOR DE 0.5 CI TECNECIO 99M 0.5 Ci (UD) $ 1.259.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.039.840 $ 5.039.840
Total Neto $ 5.039.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 957.570
TOTAL OC $ 5.997.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.