1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-1699-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE REPARACION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMORANDO Nº 40 DE SERVICIOS GENERALES PARA LA UNIDAD DE UCI PEDIATRICA. Sra. Maria Rosa Muñoz Fernandez Jefe(S) Abastecimiento Hospital San Juan de Dios-CDT 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 8075 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE FERNANDO D'ALENCON VASQUEZ R.U.T. 10.133.976-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes 10-004-015-064-00/Retiro de azulejos, reparación de muro y poiso cerámico. $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500

Total Neto	$ 42.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.075
TOTAL OC	$ 50.575