1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-1739-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MGM CP 02/2022 PLACA DESECHABLE DESECHABLE SIN CABLE ADULTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1915 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 84721 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIFONE Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFONE SPA R.U.T. 76.206.882-6 Sucursal UNIFONE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141802 2239-16-LR15 Electrodos de electroterapia o accesorios 520   (1515856 )ELECTRODO DE RETORNO OBS 1031A UNIDAD 1517857 (1515856) ELECTRODO DE RETORNO OBS 1031A UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000

Total Neto	$ 455.000
Descuento	$ 9.100
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.721
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 530.621