1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-17394-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2024 Nombre de la Orden de Compra drm/2024/Compra ágil: 1641-4678-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 442 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas Comuna Santiago Impuesto 12613,53 Dirección de Envío de la Factura Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO OPTICAS Y DISEÑO GRAFICO BLUE Razón Social OPTICA JENNIFER ROMANÉ MUÑOZ VENEGAS E.I.R.L EMPRESA INDIVIDUAL DE RES R.U.T. 76.303.257-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO OPTICAS Y DISEÑO GRAFICO BLUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad CRISTAL MULTIFOCAL CR BLANCO ARMAZON NEGRO TRANSPARENTE, INCLUIR ESTUCHE Y PAÑO DE LIMPIEZA ; SE ENVIARA RECETA POST ADJUDICACION PARA SU REALIZACION. CRISTAL MULTIFOCAL CR BLANCO ARMAZON NEGRO TRANSPARENTE, INCLUIR ESTUCHE Y PAÑO DE LIMPIEZA ; SE ENVIARA RECETA POST ADJUDICACION PARA SU REALIZACION. $ 66.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.387 $ 66.387

Total Neto	$ 66.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.614
TOTAL OC	$ 79.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.303.257-4 Ver adjunto