1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-1750-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2008 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA MARZO BODEGA ECONOMATO. SRTA CARLA MENENDEZ A. JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-14-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 131100 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA DINOX LIMITADA R.U.T. 76.001.387-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141607 Orinales de enfermo para uso general 20 Unidad Orinales de enfermo para uso general PATOS URINARIOS ACERO INOXIDABLE ADJUNTAR FOTO 2-1-3-24 $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 52152007 pocillos 50 Unidad pocillos copelas 4 x 1.9 cm acero inox. (2-1-3-6) $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 52152007 pocillos 20 Unidad pocillos copelas 80 x 40 mm acero inox. (2-1-3-46) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.100
TOTAL OC	$ 821.100