1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-1782-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2008 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMORANDUM Nº 39 UNIDAD DE MOVILIZACIÓN. SRTA. CARLA MENENDEZ ALVAREZ JEFE SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 60 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 15770 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE FERNANDO D'ALENCON VASQUEZ R.U.T. 10.133.976-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Servicios temporales de construcción 10-004-015-085-00 REGULARIZA INSTALACIÓN DE LAVAMANOS $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000

Total Neto	$ 83.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.770
TOTAL OC	$ 98.770