1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-1898-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2018 Nombre de la Orden de Compra FBM-CNP-012018-SEGURO-2192 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-39-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria isabel Razón Social beroiza seguros spa R.U.T. 76.564.985-4 Sucursal maria isabel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 1 Global COMPRA DE SERVICIOS DE “GESTIÓN Y COBRANZA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES” EN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ENERO 2018 COMPRA DE SERVICIOS DE “GESTIÓN Y COBRANZA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES” EN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ENERO 2018 $ 1.389.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.389.846 $ 1.389.846

Total Neto	$ 1.389.846
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 1.389.846

Justificación de exención de impuesto