1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2136-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-18-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-18-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor somasa Razón Social SOMA S.A. R.U.T. 76.976.440-2 Sucursal somasa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgicos 1 Unidad SERVICIOS PROFESIONALES - TÉCNICOS PARA LA HABILITACIÓN DE PABELLONES QUIRURGICOS (Indicar valor mensual) SERVICIOS PROFESIONALES - TÉCNICOS PARA LA HABILITACIÓN DE PABELLONES QUIRURGICOS (Indicar valor mensual) $ 13.837.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.837.488 $ 13.837.488

Total Neto	$ 13.837.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.837.488

Justificación de exención de impuesto