1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2203-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2010 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-337-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 466431 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Insulina 300 Cartucho 0220020005 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML LAPIZ PRELLENADO(3 ML) 0220020005 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML LAPIZ PRELLENADO(3 ML) $ 8.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.454.900 $ 2.454.900

Total Neto	$ 2.454.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 466.431
TOTAL OC	$ 2.921.331