1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2220-SE13 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 07-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-515-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela la orden de compra debido a error administrativo del cliente al chequear el precio del producto. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-515-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 79572 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102501 Chapa de aleación ferrosa 12 Unidad 0090020011 CHAPA MODELO F-2 SCANAVINNI 0090020011 CHAPA MODELO F-2 SCANAVINNI $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.800 $ 418.800

Total Neto	$ 418.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.572
TOTAL OC	$ 498.372