1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2249-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra PP “Programa Abril” (AMV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-241-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPIRA Razón Social HOSPIRA CHILE LIMITADA R.U.T. 76.236.180-9 Sucursal HOSPIRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221505 Catéteres arteriales o intravenosos pediátricos, de microflujo o de vena del pericráneo 48 Unidad 110010066 EQUIPO INFUSION CON FOTOPROTECCION AMBAR 1. Bajada Macrogota 2. Libre De Látex 3. Foto Protegida Color Ámbar 4. Estéril 5. Empaque Con Fecha De Esterilización , 6. Método De Esterilización Y Fecha De Vencimiento Codigo 11140 Bajada secundaria Fotoprotegida Caja x 48 uds Vencimiento 01-01-2017 Se Adjunta ISO 13485 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680