1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2268-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA FARMACIA ABRIL 2008. DESPACHAR URGENTE DE 14° A 17° HORAS. TRAER FOTOCOPIA DE O.C. DEL PORTAL. SRTA. CARLA MENENDEZ JEFE DE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-171-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 801420 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101511 Amoxicilina 1110 Frasco Amoxicilina SULBACTAM 500MG.-AMOXICILINA 1000 mg., COD. 213-125 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.218.000 $ 4.218.000

Total Neto	$ 4.218.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 801.420
TOTAL OC	$ 5.019.420