1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2299-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SVS 02/2023 ID 1641-185-LQ22 MANTENCIÓN PREVENTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-185-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2857 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2023, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 Comuna Santiago Impuesto 1576892,84 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa Razón Social SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA R.U.T. 76.481.921-7 Sucursal Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41102704 Equipo de difracción de rayos X 1 Unidad no definida 0-011-001-0491@MANTENCION PREVENTIVA DE RESONADOR MAGNETICO MAGNETOM AERA, SERIE 42540 MANTENCION PREVENTIVA DE RESONADOR MAGNETICO MAGNETOM AERA, SERIE 42540 CORRESPONDE MES FEBRERO 2023 $ 8.299.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.299.436 $ 8.299.436

Total Neto	$ 8.299.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.576.893
TOTAL OC	$ 9.876.329