1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2337-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2007 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA MAYO BODEGA ECONOMATO SRA. JULIANA GUERRA JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-100-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 60640,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA INBALE LIMITADA R.U.T. 77.267.230-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102606 Cintas de máquina de escribir 13M,M, 5 Unidad Cintas de máquina de escribir 13M,M, 02-002-002-017 CINTA MAQUINA ESCRIBIR $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560 31201509 Cinta adhesiva de nylon DE 12X30 MTS 3M-500 150 Unidad Cinta adhesiva de nylon DE 12X30 MTS 3M-500 02-002-002-076 SCOTH (3 M) $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44121711 Rotuladores PENTEL M-10 400 Unidad Rotuladores PENTEL M-10 02-002-002-042 LAPIZ PENTEL M 10 $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.600 $ 279.600 44122016 Sujetadocumentos 1500 Unidad Sujetadocumentos 02-002-002-114 ACCOCLIP METALICO (CJ X 50 UD) $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 319.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.640
TOTAL OC	$ 379.800