1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2437-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2020 Nombre de la Orden de Compra M.H.V/ LIC.1641-82-LQ19/PER.ENERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-82-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3582 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según bases Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diálisis Aguda Móvil Spa Razón Social DIALISIS AGUDA MOVIL R.U.T. 76.580.789-1 Sucursal Diálisis Aguda Móvil Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161632 Unidad de hemodiálisis 1 Unidad no definida HEMODIALISIS PERIODO ENERO 2020 HEMODIALISIS $ 2.094.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.094.100 $ 2.094.100

Total Neto	$ 2.094.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.094.100

Justificación de exención de impuesto