1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2491-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra 1641-42-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROG.FCIA.abril 2008 //DESPACHAR URGENTE .HOY...enviar 2 copias de orden de compra despachos de lun a juev.de 14 a 17 hrs.viern de 14 a 16 hrs. CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-42-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152217 10206 DIESSE VACU-TEC CUVETTE AL VACIO CJx1500U 1500 Unidad 10206 DIESSE VACU-TEC CUVETTE AL VACIO CJx1500U 241-173-TUBO VIDRIO 1.6 ML.DIAM. 0.7 CM. X 12 CM ALTURA PARA VHS COD.500787 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700