1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2510-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-143-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-143-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 545832 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial E Inversiones Hernandez Ltda Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES HERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.070.402-4 Sucursal Comercial E Inversiones Hernandez Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1008 Rollo toalla de papel blanco 150 mts para dispensadores kimberly-clark insumo aprobado en el hospital (EL PROVEEDOR TIENE QUE PROPORCIONAR LOS DISPENSADORES AL HOSPITAL INDICAR EN LA OFERTA DESPACHO PARCIALIZADO) toalla de papel blanco 150 mts para dispensadores kimberly-clark insumo aprobado en el hospital (EL PROVEEDOR TIENE QUE PROPORCIONAR LOS DISPENSADORES AL HOSPITAL INDICAR EN LA OFERTA DESPACHO PARCIALIZADO) $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.872.800 $ 2.872.800

Total Neto	$ 2.872.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 545.832
TOTAL OC	$ 3.418.632