1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2528-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2014 Nombre de la Orden de Compra 1641-210-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-210-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pentafarma S.A. Razón Social PENTAFARMA S A R.U.T. 96.640.350-0 Sucursal Pentafarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142512 Agujas de fístula 500 Unidad 0110020014 01-002-222-004-00 AGUJA FISTULA ARTERIOVENOSA 17 G X 1" 0110020014 01-002-222-004-00 AGUJA FISTULA ARTERIOVENOSA 17 G X 1" $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 42142512 Agujas de fístula 950 Unidad 0110020011 01-002-222-871-00 AGUJA FISTULA ARTERIOVENOSA 15 G X 1" 0110020011 01-002-222-871-00 AGUJA FISTULA ARTERIOVENOSA 15 G X 1" $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100