1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2549-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2015 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOSA GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 1064798 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SITEC Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA R.U.T. 76.049.600-6 Sucursal SITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 100 Unidad 0010030203 TONER HP LASERJET 05A P/ IMPRESORA HP P2035/P2055 0010030203 TONER HP LASERJET 05A P/ IMPRESORA HP P2035/P2055 $ 44.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.495.800 $ 4.495.800 44103103 Tóner 20 Unidad no definida 0010030149 TONER HP LASERJET 53A 0010030149 TONER HP LASERJET 53A $ 55.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.400 $ 1.108.400

Total Neto	$ 5.604.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.064.798
TOTAL OC	$ 6.668.998