Orden de Compra. Nº1641-2603-SE08 "1641-547-co07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-2603-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2008
Nombre de la Orden de Compra 1641-547-co07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROG.FCIA. abril 2008 /despachar urgente// //traer 2 copias de orden de compra SRTA. CARLA MENENDEZ A. JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-547-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 323978,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social M KAPLAN Y CIA LTDA
R.U.T. 78.800.870-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 1.705.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.978
TOTAL OC $ 2.029.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.