1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-273-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2011 Nombre de la Orden de Compra programa enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-275-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 88144,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Difem Pharma S.A. Razón Social DIFEM PHARMA S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal Difem Pharma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Dosificadores de medicamentos y pastillas o accesorios 20 Bidón 0130020049 ORTOFTALADEHIDO 0.55% BI 3.8- 5 LT 0130020049 ORTOFTALADEHIDO 0.55% BI 3.8- 5 LT $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 Antisépticos basados en alcohol o acetona 448 Frasco 0130020029 ALCOHOL DESNAT. 70% FC 125 ML 0130020029 ALCOHOL DESNAT. 70% FC 125 ML $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.920 $ 73.920

Total Neto	$ 463.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.145
TOTAL OC	$ 552.065