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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-2808-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SVS 11/2021/MATERIALES DE CONSTRUCCION 1641-44-LR2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-44-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2022, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
10177681,265 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora Amplitud Limitada |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA AMPLITUD LTDA.
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R.U.T. |
76.713.407-K |
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Sucursal |
Constructora Amplitud Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141302
| Sets de construcción | 1 | Global | 10-013-003-0049 @ MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS E IMP DESDE 1641-44-LR21, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
$ 53.566.744,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.566.744
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$ 53.566.744
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Total Neto
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$ 53.566.744
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.177.681
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$ 63.744.425
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.