1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2833-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2017 Nombre de la Orden de Compra (drm)SERVICIO DE MANTENCION DE ELECTRÓGENOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-74-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTOS 2017, LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA ES ACEPTADA” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 178067,81 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INAC LTDA. Razón Social INGENIERIA ADOLFO CARRASCO LIMITADA R.U.T. 79.944.590-5 Sucursal INAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Global SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA DESDE 1641-74-LE16 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017; INFORMES MANTENIMIENTO Nº 505-502-504-501 Y 503; INICIO MAYO 2016, PAGO 11 DE 12 MESES; ART Nº 7143 NOTA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR NOTA DE CRÉDITO POR MULTA 5 UTM SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA DESDE 1641-74-LE16 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017; INFORMES MANTENIMIENTO Nº 505-502-504-501 Y 503; INICIO MAYO 2016, PAGO 11 DE 12 MESES; ART Nº 7143 NOTA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR NOTA $ 937.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.199 $ 937.199

Total Neto	$ 937.199
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.068
TOTAL OC	$ 1.115.267