1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2875-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2013 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA BODEGA GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-515-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 77151,4 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD GUZMAN Razón Social ELECTRICIDAD GUZMAN S A R.U.T. 79.748.470-9 Sucursal ELECTRICIDAD GUZMAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111723 Puertas, tapas o cajas de baterías 70 Unidad enchufes triple bticino enchufes triple bticino $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.800 $ 107.800 39121303 Cajas eléctricas 21 Unidad equipos 2 x 40 sobrepuesto equipos 2 x 40 sobrepuesto $ 10.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.460 $ 215.460 39121303 Cajas eléctricas 60 Unidad ballast 1 x 40 ballast 1 x 40 $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800

Total Neto	$ 406.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.151
TOTAL OC	$ 483.211