1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2882-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-39-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna * Impuesto 13953,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OEL Equipos Medicos Ltda. Razón Social SOCIEDAD OEL EQUIPOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.424.230-0 Sucursal OEL Equipos Medicos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201904 Unidades quirúrgicas 14 Unidad 0120020133 PINZA KELLY CURVA 16CM 0120020133 PINZA KELLY CURVA 16CM $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480 30201904 Unidades quirúrgicas 3 Unidad 0120020135 PINZA PORTA AGUJA RECTA 13CM 0120020135 PINZA PORTA AGUJA RECTA 13CM $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960

Total Neto	$ 73.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.954
TOTAL OC	$ 87.394