1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-2968-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2008 Nombre de la Orden de Compra 1641-42-co08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROG.FCIA.mayo 2008 /despachos de lun a juv.de 14 a 17 hrs.viernes de 14 a 16 hrs.2007//DESPACHAR SUPER URGENTE,, SRA.CARLA MENENDEZ A JEFE ABSTECIMINTO Proveniente de Licitación 1641-42-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 9880 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 241-273-TUBO POLIPROPILENO VACIO EDTA 4-5 ML VACUETTE CD 454036 1000 Unidad 241-273-TUBO POLIPROPILENO VACIO EDTA 4-5 ML VACUETTE CD 454036 241-273-TUBO POLIPROPILENO VACIO EDTA 4-5 ML $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.880
TOTAL OC	$ 61.880