1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-3015-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2008 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA MAYO BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE DE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-60-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 141922,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CASTILLO HERMANOS Y COMPANIA LTDA R.U.T. 77.718.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161510 Sacarina 10 Caja Sacarina 02-001-001-068 SACARINA (NATURAL LIS) $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900 50201713 Bolsitas de te 15 Caja Bolsitas de te 02-001-001-073 TE VERDE BOLSA CJ X 100 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250 50201713 Bolsitas de te 20 Caja Bolsitas de te 02-001-001-037 TE EN BOLSA CJ X 100 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 52151502 Platos desechables domésticos 200 Unidad Platos desechables domésticos 02-001-001-046 PLATOS DESECHABLES $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 50201713 Bolsitas de te 10 Unidad Bolsitas de te 02-001-001-074 HIERBAS SURTIDAS CJ X 100 $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300 26111702 Pilas alcalinas 800 Unidad Pilas alcalinas 02-003-001-084 PILAS ALCALINAS CHICAS AA DURACELL $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000 26111702 Pilas alcalinas 300 Unidad Pilas alcalinas 02-003-001-149 PILAS ALCALINAS TRIPLE A $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 26111702 Pilas alcalinas 150 Unidad Pilas alcalinas 02-003-001-051 PILAS MEDIANAS ALCALINAS $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 52151704 Cucharas domésticas 400 Unidad Cucharas domésticas 02-001-001-020CUCHARAS PLASTICAS $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 50201706 Café 100 Tarro Café 02-001-001-030 CAFE EN POLVO TARRO 170 GR $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000 50161814 Dúlces con azúcar o sustitutos 100 kilogramo Dúlces con azúcar o sustitutos 02-001-001-012 AZUCAR $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.200 $ 38.200 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete Servilletas de papel 02-001-001-031 SERVILLETAS CHICAS $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410

Total Neto	$ 746.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.922
TOTAL OC	$ 888.882