1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-306-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-576-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-576-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 18004,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Dispositivos de sellado vascular 82 Unidad 0110020251 KIT ASPIRACION TRAQUEL 0110020251 KIT ASPIRACION TRAQUEL $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.060 $ 68.060 Catéteres arteriales o intravenosos pediátricos, de microflujo o de vena del pericráneo 300 Unidad 0110020145 CLAMP UMBILICAL 01-002-222-206-00 0110020145 CLAMP UMBILICAL 01-002-222-206-00 $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700

Total Neto	$ 94.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.004
TOTAL OC	$ 112.764